Avoirs et notes de crédit

Annuler ou rembourser une facture proprement, sans casser sa séquence comptable.

Une facture émise ne peut jamais être supprimée — c'est une obligation comptable et légale dans la plupart des juridictions (France, UE, Royaume-Uni, Canada). Pour annuler ou corriger une facture, vous émettez un avoir (credit note), qui est une facture négative liée à l'originale. Nexte automatise tout le processus pour rester conforme sans effort.

Quand émettre un avoir ?

Erreur sur la facture : mauvais montant, mauvaise TVA, mauvais client, mauvaise date. L'avoir annule la facture, vous en créez une nouvelle correcte.
Remboursement partiel ou total : le client a payé puis demande un remboursement (insatisfaction, prestation non rendue, geste commercial). L'avoir documente la sortie d'argent.
Annulation de mission : facture envoyée mais finalement la mission ne se fait pas. L'avoir vide la créance.
Geste commercial : remise après-coup pour une raison particulière (retard de livraison, erreur de votre côté). L'avoir matérialise la ristourne.
Dépôt non utilisé : un acompte facturé qui doit être restitué parce que la mission ne démarre pas.

Émettre un avoir

Ouvrez la facture concernée dans Facturation → onglet Factures.
Cliquez le menu actions (3 points) → Émettre un avoir.
Choisissez le type : avoir total (annulation complète) ou avoir partiel (remboursement partiel — vous saisissez les lignes ou montants à créditer).
Renseignez la raison (champ libre, traçable). C'est obligatoire pour l'audit comptable et apparaît sur le PDF.
Vérifiez la date d'émission (par défaut aujourd'hui — ne mettez jamais une date antérieure à la facture originale).
Validez. L'avoir reçoit son propre numéro séquentiel (préfixé `AV-` par défaut, configurable), est lié bidirectionnellement à la facture originale, et le client reçoit le PDF par email si Stripe est connecté (option à cocher).

Effet sur la comptabilité

Chiffre d'affaires : l'avoir réduit le CA du mois où il est émis (pas du mois de la facture originale, sauf si vous l'antidatez intentionnellement — déconseillé).
TVA collectée : la TVA mentionnée sur l'avoir vient en déduction de la TVA collectée du mois d'émission. À déclarer dans votre prochaine déclaration TVA.
Encaissement : si la facture originale était déjà payée, vous devez procéder au remboursement bancaire effectif (Stripe le fait en 1 clic depuis la fiche avoir). Sinon, juste annuler la créance suffit.
Exports comptables : l'avoir apparaît dans tous les exports (CSV, FEC, Sage, Xero, Pennylane) avec le bon signe et le bon code, prêt pour votre comptable.

N'utilisez jamais l'option « Supprimer » sur une facture émise — elle est réservée aux brouillons. Pour toute correction sur une facture déjà envoyée, passez par un avoir. C'est plus sûr juridiquement et plus propre comptablement.

Cas particulier : remboursement Stripe

Si la facture originale a été payée par carte via Stripe, vous pouvez déclencher le remboursement bancaire directement depuis Nexte. Ouvrez l'avoir, cliquez « Rembourser via Stripe », sélectionnez le montant (total ou partiel) et confirmez. Le client est crédité sur sa carte sous 5 à 10 jours ouvrés. Nexte synchronise automatiquement le statut Stripe avec la fiche avoir.

Stripe prend ses frais de transaction sur la facture originale même en cas de remboursement (politique standard depuis 2022). Comptez ce coût comme une perte sèche dans votre marge — utile à mémoriser pour vos discussions commerciales.