Factures d'avoir (notes de crédit)
Annuler ou rembourser partiellement une facture déjà émise.
Une facture d'avoir (ou note de crédit) annule tout ou partie d'une facture déjà envoyée au client. Obligatoire si la facture initiale est partie en compta et qu'il faut corriger un montant après coup.
Émettre un avoir
- Ouvre la facture concernée depuis `/facturation`.
- Menu Plus puis Créer un avoir.
- Choisis le mode : annulation totale, ou avoir partiel pour un montant spécifique.
- Vérifie le motif (remboursement, erreur de facturation, geste commercial) et valide.
- L'avoir est créé avec son propre numéro et lié à la facture d'origine.
Une fois émis, un avoir ne peut pas être supprimé pour respecter la chronologie comptable. Tu peux toutefois en émettre un nouveau pour corriger.
